Statuts et messages d’erreur

Le parcours d’une facture

en_file ─► deposee ─► acceptee ─► emise ─► recue ─► encaissee
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invalide    rejetee                        refusee          (echec_envoi : panne technique)

Un statut ne recule jamais : une mise à jour plus ancienne ne peut pas faire revenir une facture en arrière, et une facture encaissée est définitive.

Statut	Signification
en_file	Reçue et contrôlée par la passerelle ; en attente d’envoi à la plateforme agréée.
deposee	Déposée sur la plateforme agréée.
acceptee	Acceptée par la plateforme après son contrôle de conformité.
emise	Émise vers la plateforme du client.
recue	Reçue par le client (ou mise à sa disposition).
encaissee	Payée par le client. Statut définitif.
invalide	Bloquée avant tout envoi : une mention obligatoire manque ou est incohérente.
rejetee	Rejetée par la plateforme agréée, avec un motif.
refusee	Refusée par le client, avec un motif.
echec_envoi	Transmission impossible après plusieurs essais, pour une raison technique. ODOIP est prévenu automatiquement.

Dans Dolibarr et WHMCS, un statut supplémentaire, non_transmise, signifie que la facture attend d’être envoyée à la passerelle elle-même : file d’attente, clé d’activation manquante ou passerelle momentanément injoignable. Un nouvel essai a lieu toutes les 5 minutes.

Que faire selon le statut

Statut	Que faire
invalide	Corriger l’information indiquée par le message, puis renvoyer la facture sous le même numéro (bouton Retransmettre). Elle remplace la précédente.
rejetee	Corriger selon le motif, puis renvoyer sous le même numéro.
echec_envoi	Rien : ODOIP intervient. Vous pourrez la renvoyer une fois la cause corrigée.
refusee	Définitif pour ce numéro : voir avec votre client, puis émettre un avoir ou une nouvelle facture.

Une facture émise ne se supprime pas

À partir du statut emise, la facture fait foi auprès du client et de l’administration. Pour l’annuler, émettez un avoir du même montant ; voir les questions fréquentes.

Messages d’erreur fréquents

Message	Que faire
« SIREN du client absent sur la fiche [client]. »	Renseigner le SIREN (9 chiffres) sur la fiche du client, puis renvoyer.
« SIREN du client invalide ([SIREN]) : clé de contrôle incorrecte. »	Corriger le SIREN saisi, puis renvoyer.
« Le SIREN [SIREN] est absent de l’annuaire national de la facturation électronique. »	Le client n’a pas encore choisi de plateforme : lui envoyer la facture en PDF, comme aujourd’hui.
« Numéro de TVA intracommunautaire du vendeur absent : renseignez-le dans la fiche de l’espace client. »	Contacter ODOIP : le numéro de TVA de votre entreprise doit figurer dans votre espace.
« Devise [devise] non prise en charge : seules les factures en euros sont transmises. »	Émettre la facture en euros.
« Ligne [n] : désignation vide. »	Compléter le libellé de la ligne.
« Ligne [n] : prix unitaire négatif ; utilisez un avoir ou une remise. »	Émettre un avoir séparé ou appliquer une remise.
« Total HT/TVA/TTC incohérent : [montant] déclaré, [montant] calculé. »	Vérifier les montants et les taux de TVA des lignes.
« La date d’échéance précède la date de facture. »	Corriger la date d’échéance.
« Facture non conforme au format de facturation électronique (contrôle avant dépôt). »	Contacter ODOIP, qui dispose du détail technique.
« Rejet de la plateforme : [motif] »	Corriger selon le motif, puis renvoyer. Exemple : une date de facture postérieure au jour de l’envoi est refusée.
« Facture refusée par le destinataire : [motif] »	Voir avec le client ; ce numéro ne peut plus être réutilisé.
« Transmission impossible après plusieurs tentatives. »	Rien : ODOIP est prévenu automatiquement.

Un message absent de ce tableau, ou une facture qui reste bloquée après correction ? Écrivez à info@odoip.fr en indiquant le numéro de la facture.